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地材物资招标包含哪些？

建筑采购平台有很多。

建筑央企性质的平台，如中建的“云筑网”、中交的“交建云商”、中铁的“中铁鲁班商务网”、中铁建的“铁建商城”、中国电建的“设备物资采购平台”和“电建商城”、中能建的“能建商城”等；

私营性质的采购平台如：必联网、筑集采、筑材网、广材网、比比网、千里马、易建采等。

央企性质的平台更像是内部管理系统，凭借自身的业务体量，就有巨大流水，但也具有与生俱来的封闭性。

纯私营性质的平台，由于没有采购资源，难以快速形成聚合效应。这类平台没有足够优质供应商和采购商很难发展起来。

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jg集团是做什么的？

JG集团成立于1951年，1993年经政府批准，在原建筑工程总公司及所属单位的基础上改制组建。目前，JG集团是政府扶持培育的省属大型建筑企业集团，也是省国资委履行出资人职责的20户省管企业和13户省属重要骨干企业之一。JG集团2007年实现产值、合同双超百亿元，在产值突破百亿元的政府重点扶持骨干企业集团中排第七。2008年保持双超百亿的同时，完成建筑业总产值近123亿元。 经过近60年的发展，JG集团已发展成为集工程总承包、建筑工程施工、机电设备安装、水利水电工程施工、路桥市政工程施工、钢结构工程施工、建材与设备供销、建筑科研、勘察设计、房地产开发、城乡建设投资开发于一体的多层次大型企业集团，成为省内建筑业的龙头企业。

累计获得全国和省级科技进步奖36项，获全国建筑工程鲁班奖15项，国家优质工程银质奖21项，詹天佑土木工程大奖提名奖1项，部省级优质工程奖331项；连续19次入选中国企业500强，连续6次入选中国承包商60强，成为省内1700多户建筑企业中唯一进入中国企业500强大型企业建筑集团。

jg集团是武汉建工集团股份有限公司，做建筑方面的公司。

武汉建工股份有限公司是湖北地区综合实力最强的建筑施工企业之一。公司拥有的专业技术人员占总人数的80%以上，并有享受各级政府专项津贴的各类专家和学科带头人，拥有房屋建筑、市政工程、设备安装等各种机械设备。主要经营各类房屋施工、市政道桥堤防公路施工、机电安装施工、钢结构施工、建筑智能化施工、房屋开发、建筑科研设计，是一个具有设计和施工能力的特级资质的总承包企业。

gzelo是什么品牌？

GZELO金智纶

GZELO金智纶坚持从生活实际出发，从大自然中寻找灵感，将最朴素的自然美景与卫浴产品相结合，让使用者感受到放松、舒适、安全。

设计不拘一格，大胆自由

金智纶设计团队汇聚中日德多国血液，夹杂着城市建筑、汽车制造、园林设计等领域的行业经验

   金智纶出售的每件产品，零部件采购到设计组装，都有专业人士严格把关，每一个送到消费者手里的产品都体现着精湛的工艺。

浙江金智伦卫浴股份有限公司的品牌

公司成立于2017年03月07日，注册地位于浙江省台州市路桥区横街镇下云村，法定代表人为施晨鹏。经营范围包括卫生陶瓷制品、搪瓷卫生洁具、日用塑料制品、建筑装饰搪瓷制品、阀门、水暖管道零件、家用电力器具研发、制造、销售，货物和技术进出口。

小公司报销制度及流程？

1. 报销政策：小公司应制定明确的报销政策，包括报销范围、报销标准、报销限制等。报销政策应该公开透明，并且符合相关法律法规和公司的财务规定。

2. 报销流程：小公司应该建立规范的报销流程，明确报销申请、审核、审批、报销、结算等环节的职责和流程，确保流程合法、规范、公正、透明。

3. 报销材料：小公司应要求员工提供完整、真实、合法的报销材料，包括发票、收据、凭证等。公司应该建立完善的报销材料管理制度，确保材料的存储、保管、使用、销毁等环节的规范性和安全性。

4. 报销审批：小公司应该建立严格的报销审批制度，确保审批环节的公正、透明、有效。审批人员应该具备相应的权利和责任，同时应该对报销申请的真实性、准确性和合法性进行审查和核实。

5. 报销结算：小公司应该建立完善的报销结算制度，确保结算环节的准确、及时、规范。公司应该制定合理的报销结算周期，并且对报销申请的结算进行核对和记录。

6. 监督检查：小公司应该建立健全的监督检查机制，对报销流程和制度进行监督和检查，发现问题及时处理并纠正。同时，公司应该对员工进行报销制度和流程的宣传和培训，提高员工的报销意识和规范性。

综上，小公司报销制度及流程的建立应该注重规范、公正、透明、安全、有效，确保公司的财务管理和员工福利的平衡和协调。

1.报销人需要获得对要的合法单据，且税票反面有经办人员签字；

2.填写报销单要留意：依据费用特性填写相匹配单据；严格按照单据规定用心写，标明配件页数；金额大小写须完全一致；概述费用内容或理由；

3.按照规定的审批程序审批；

4.报销5000人民币以上需提早一天通知财务部便于备款。

日常费用报销制度及流程

　　第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　　第三条 费用报销的一般规定

　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　(三) 按规定的审批程序报批。

　　(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　　第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销

一、日常事务报销规定 

1、 副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。

2、 其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签字，财务人员核对无误并签字后予以报销。

3、 出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。

二、采购费用审批与报账

 1、 根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料，一次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。

2、 月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。

3、 小额商业发票及餐饮需注明事由。4、 所有发票需有入库单或经手人签字，否则不予报销。

三、其他规定

 1、 工资单分车间、科室两份，总经理审核签字后发放。

2、 废旧物品处理，由生产副总批准后，保管填写《废旧物品处理单》，保管与生产副总签字后，货款及单据交财务。

3、 经鉴定确属工伤，200元以内由生产副总审核财务人员签字报销。

4、 按期缴纳职工劳动保险、职工意外伤害保险及各种通讯费。

5、 月底前汇总当月用车费用，由总经理签字后报销。

6、 每半月汇报一次应付账款、应收账款及应缴税金情况

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