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路桥新桥金清新路今年开工吗？

不开工，

需要以下流程:

1.设计招标，设计单位中标以后编制出设计文件。

2.由设计单位或咨询单位编制出招标用的工程量清单。

3.施工招标，选择符合要求的施工总承包单位。

4.与施工单位进行合同谈判及合同会签。

5.施工单位组建项目部，任命项目经理。

6.建设单位办理开工手续。

7.施工单位施工人员进场及培训。

8.施工机械进场安装，材料采购。

9.工程开工。

1 目前尚不清楚是否会在今年开工。
2 原因是路桥新桥金清新路的开工时间会受到多方面因素的影响，比如政府的投资计划、工程设计的进度、环保审批等等。
因此，我们不能确定是否会在今年开工。
3 如果该项目今年开工，将会对当地的基础设施建设和经济发展起到积极的促进作用，同时也会提高当地居民的出行和生活质量。

业务员用公司车产生的过路桥费应计入？

　　管理部门车辆发生的费用，计入管理费用－车辆使用费（含养路费，燃油费，路桥费，停车费，洗车费等等），如果要明细核算，可设三级科目。如果是销售部门销售商品运输途中发生的费用，计入营业费用－运输费。如果是采购部门采购产品过程中发生的费用，合并计入原材料采购成本。

四川沿江高速属于哪个公司？

四川沿江高速属于四川沿江攀宁高速公路有限公司。经四川省政府批准在凉山彝族自治州注册成立，是具有独立法人资格的有限责任公司，属国有控股子公司，注册资本为1.05亿元人民币。公司主要负责G4216线宁南至攀枝花段高速公路的投资建设、经营管理工作。

四川路桥承建的沿江高速JN1标段项目于2020年10月开工，目前已完成进度约80%，项目合同金额约16亿元，占公司总体营收比重较小。公司其余项目在开展全面安全检查的同时正常推进。

小公司报销制度及流程？

1. 报销政策：小公司应制定明确的报销政策，包括报销范围、报销标准、报销限制等。报销政策应该公开透明，并且符合相关法律法规和公司的财务规定。

2. 报销流程：小公司应该建立规范的报销流程，明确报销申请、审核、审批、报销、结算等环节的职责和流程，确保流程合法、规范、公正、透明。

3. 报销材料：小公司应要求员工提供完整、真实、合法的报销材料，包括发票、收据、凭证等。公司应该建立完善的报销材料管理制度，确保材料的存储、保管、使用、销毁等环节的规范性和安全性。

4. 报销审批：小公司应该建立严格的报销审批制度，确保审批环节的公正、透明、有效。审批人员应该具备相应的权利和责任，同时应该对报销申请的真实性、准确性和合法性进行审查和核实。

5. 报销结算：小公司应该建立完善的报销结算制度，确保结算环节的准确、及时、规范。公司应该制定合理的报销结算周期，并且对报销申请的结算进行核对和记录。

6. 监督检查：小公司应该建立健全的监督检查机制，对报销流程和制度进行监督和检查，发现问题及时处理并纠正。同时，公司应该对员工进行报销制度和流程的宣传和培训，提高员工的报销意识和规范性。

综上，小公司报销制度及流程的建立应该注重规范、公正、透明、安全、有效，确保公司的财务管理和员工福利的平衡和协调。

1.报销人需要获得对要的合法单据，且税票反面有经办人员签字；

2.填写报销单要留意：依据费用特性填写相匹配单据；严格按照单据规定用心写，标明配件页数；金额大小写须完全一致；概述费用内容或理由；

3.按照规定的审批程序审批；

4.报销5000人民币以上需提早一天通知财务部便于备款。

日常费用报销制度及流程

　　第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　　第三条 费用报销的一般规定

　　(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

　　(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　(三) 按规定的审批程序报批。

　　(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　　第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销

一、日常事务报销规定 

1、 副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。

2、 其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签字，财务人员核对无误并签字后予以报销。

3、 出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。

二、采购费用审批与报账

 1、 根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料，一次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。

2、 月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。

3、 小额商业发票及餐饮需注明事由。4、 所有发票需有入库单或经手人签字，否则不予报销。

三、其他规定

 1、 工资单分车间、科室两份，总经理审核签字后发放。

2、 废旧物品处理，由生产副总批准后，保管填写《废旧物品处理单》，保管与生产副总签字后，货款及单据交财务。

3、 经鉴定确属工伤，200元以内由生产副总审核财务人员签字报销。

4、 按期缴纳职工劳动保险、职工意外伤害保险及各种通讯费。

5、 月底前汇总当月用车费用，由总经理签字后报销。

6、 每半月汇报一次应付账款、应收账款及应缴税金情况

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