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请教采购与支付的会计分录？

1月1日从B公司购入一批工服，总价10000元。签订合同时，A公司向B公司支付30％订金；借：预付账款 3000 贷：银行存款 30003月31号收到全部工服及全额发票，并支付总价的65％，剩余5％作为质保金；借：周转材料—低值易耗品—工作服 10000 贷：银行存款 6500 其他应付款—质保金 500 预付账款 30004月30日，A公司经确认工服质量完全合格，支付余款。借：其他应付款—质保金 500 贷：银行存款 500

怎么在网上获取采购文件？

在网上获取采购文件的具体步骤可能会因不同地区、行业、采购类型等因素而有所不同。以下是一些常见的获取采购文件的途径：

1. 采购门户网站

一些地区或行业会建设专门的采购门户网站，供采购人员发布采购信息和采购文件。可以通过搜索引擎或相关行业协会网站来查找，或者由相关政府部门提供的采购门户网站。

2. 电子招标平台

一些地区或机构会使用第三方电子招标平台发布采购信息并发布采购文件。可以在这些电子招标平台上查看和下载采购文件。电子招标平台通常要求用户注册并认证身份后才能使用。

3. 私人网络

有些采购人员会将采购文件上传到私人网络上，仅供采购人员或招标人员查看和下载。在这种情况下，需要联系相关采购人员获取对应网络的登录信息。

在获取采购文件时，需要特别注意采购文件的来源和完整性。最好选择官方或有权发布采购信息的网站或机构，避免因下载采购文件时遭遇病毒或下载不完整导致的风险。

你好，要获取采购文件，可以按照以下步骤进行：

1. 找到招标或采购公告，一般可以在政府采购网、各大招标网站、企业官网等地方发布。

2. 在公告中查找获取采购文件的方式，一般会注明采购文件的获取方式和联系方式。

3. 根据公告要求，按照要求填写申请表格，并将相关材料发送至指定邮箱或提交至指定地点。

4. 缴纳获取采购文件的费用（如果有），一般会在申请表格中注明。

5. 在规定的时间内获取采购文件，仔细阅读文件内容，了解招标或采购的具体要求和流程。

注意事项：

1. 需要仔细查看公告，确保获取采购文件的方式和申请截止时间等信息。

2. 在申请采购文件时，要按照要求填写申请表格，并提交完整的材料。

3. 缴纳获取采购文件的费用时，要选择正规的支付方式，确保资金安全。

4. 在获取采购文件后，要仔细阅读文件内容，了解招标或采购的要求和流程，确保自己的申请符合要求。

文件可以通过采购网提供的下载链接进行下载。

一般来说，下载链接会在相关页面上明确给出。

也有一些采购网站需要先注册并登录后才能下载文件。

如果您在下载过程中遇到任何问题，可以联系采购网站的客服人员获取帮助

政采网交易流程？

采购流程如下：

（1）选定商品。采购单位凭注册账号或数字证书登陆政府采购网上商城，以满足采购需求为前提，以“物有所值”及低价优先为原则，查询并确定意向商品。

（2）确认下单。采购单位确认商品后放入购物车，登记送货地址、联系人、支付信息、发票要求、付款方式、服务要求等，进一步补充完善采购需求后下采购订单。采购订单作为采购单位的要约，请一次性将所有需要在订单内予以明确，采购订单一旦确定，采购单位不得在后续采购活动中提出超过订单内容。

（3）接受订单。供应商根据采购单位的订单内容决定是否接受采购单位的订单。供应商拒绝采购单位的订单时，采购单位可重新选择商品下单。

（4）合同签订。供应商接受订单后，政府采购网上商城自动按照电子订单确定的商品信息、服务内容、价格、数量、交货期限等事项生成电子合同，采购单位及供应商应及时确认盖章，并进行合同备案。

（5）供应商履约。合同签订后，供应商根据电子订单填写的商品信息及送货地址送货或提供服务。采购单位及成交供应商必须严格按合同规定履行义务，双方不得向对方提出超越合同以外的其他要求。

（6）验收评价。采购单位收到商品后，按照合同约定及时进行商品验收，在政府采购网上商城中确认验收并对商品及供应商履约的情况进行评价。

（7）资金支付。采购单位根据合同约定的支付方式，在收到发票后及时将采购资金支付给供应商。对于约定为一次性支付的，应在验收评价后45日内将采购资金全额支付给供应商，如采购单位与供应商在合同中另行约定的按照其约定执行。

如何把采购数据合并？

1、将采购的商品放在同一文件夹中，可以根据来源分别建立文件夹。

2、进入文件夹，将采购商品内容仔细核对，以商品名称作为文件保存。

3、确认货物的支付和发货时间，及时完成付款操作，确保采购与发货顺利完成。4、核实货物完全收到后，检测合格后，将采购商品合并进行存放。

5、将采购商品放入管家婆账号，确认商品放置正确，并细致记录采购商品的数量，并对其他信息进行备份。

6、将采购商品所在仓库分开，以快捷的方式查找所需货物清单，便于后期查看入库情况，及时调整采购量。

扩展：

采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。是指个人或单位在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为自己的资源，为满足自身需要或保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。

采购形式

常见的采购形式分为战略采购（Sourcing）、日常采购（Procurement）、采购外包（Purchasing Out-services)三种形式。

日常采购

是采购人员（Buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购外包

采购外包就是企业在聚力自身核心竞争力的同时，将全部或部分的采购业务活动外包给专业采购服务供应商，专业采购供应商可以通过自身更具专业的分析和市场信息捕捉能力，来辅助企业管理人员进行总体成本控制。降低采购环节在企业运作中的成本支出。

采购外包由于涉及到中小企业的利益，大部份中小企业不愿意将采购业务外包给其它的第三方采购机构。这给采购外包业的发展增大了不少的难度。采购外包有利于企业更加专注于自身的核心业务。专业的事交给专业的人做。采购外包对中小企业来说，可以降低采购成本，减少人员投入，减少固定投资，降低采购风险，提高采购效率。对于中小企业来讲，采购外包是最佳降低成本的方式。

要合并采购数据，你可以按照以下步骤进行操作：

1. 准备数据：确保你拥有需要合并的采购数据的源文件或表格。要合并的数据可以来自不同的表格或文件，每个表格或文件应包含相同或类似的列。

2. 打开目标文件：打开你想要将采购数据合并到的目标文件。这可以是一个新的Excel工作簿或已有的文件。

3. 选择合并位置：在目标文件中选择合并数据的位置。可以选择一个新的工作表或现有的工作表，根据你的需求选定一个合适的位置。

4. 复制源数据：在源文件或表格中选择采购数据的列，使用键盘快捷键 "Ctrl + C" 或右键点击选择 "复制"。

5. 粘贴合并数据：在目标文件的选择位置，使用键盘快捷键 "Ctrl + V" 或右键点击选择 "粘贴"。粘贴时，确保选择 "粘贴选项"，并根据需要选择 "合并到现有表格"、"保留源格式" 等选项。

6. 重复步骤4和5：如果你有多个源文件或表格需要合并，重复步骤4和5将其逐一复制粘贴到目标文件相应的位置。

7. 整理和格式化：完成粘贴后，你可能需要对合并的数据进行整理和格式化。这包括重新排列列的顺序、删除重复数据、设置合适的列宽、应用具体的格式等。

注意：在进行合并操作时，确保源数据和目标文件之间的列匹配和对应关系。数据的列名和顺序在源数据和目标文件中应该保持一致，以确保正确的合并。如果有需要，可以先在目标文件中创建适当的列，再进行粘贴操作。

在使用其他软件或工具合并采购数据时，步骤可能会有所不同。这取决于你使用的具体软件或工具。在操作之前，最好参考相关软件或工具的帮助文档或教程，了解它们的具体合并方法和步骤。

    相同金额的采购数量的合并，就比如进入金蝶软件，单击【供应链】→【采购管理】→【采购申请】,双击【明细功能】的【采购申请单-维护】,打开【采购申请单序时簿】窗口。

    单击工具栏【新增】按钮,打开【采购申请单】单击选中合并即可。

供应商付款方式有哪些？

常见的支付、结算手段有以下几种

汇票包括银行汇票和商业汇票商业汇票又包括银行承兑汇票、商业承兑汇票

银行本票包括定额银行本票、不定额银行本票。

支票包括现金支票、转帐支票、普通支票。

汇兑包括电汇、信汇两种。

委托收款包括异地委托收款、 同地委托收款。

信用证

1、银行汇票

这是由出票银行签发是银行见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据单位和个人的各种款项结算均可借助于银行汇票。银行汇票可用于转帐注明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金。银行汇票主要有以下几个特点:

无起点金额。

无地域限制。

企业和个人均可申请。

供应商付款的方式一般会存会有电子承兑，纸张承兑现金这三种支付方式，首先，很多公司现在采用的是电子承兑，方便快捷，但是对于供应商来说，就非常麻烦，要把电子承兑折算成现金，第二种纸张承兑，这张承兑对于电子承兑来说又比较麻烦，因为这张承兑需要验，而且有血，这张承兑会有背书的问题，背书不清晰，银行贴出来，最好的一种就是现金支付

市场供应大多供大于求，供应商付款方式往往较被动，采购方主动权牢牢掌握。目前大致有如下付款方式：1，预付款10％到30％合同总额，余款发货前付清发货。2，没有预付款，全额付清。3，货到采购方后付90％，留10％质保到期后付。4，货到采购方后付款周期1到3月滚动。5，供应商铺底资金多少采购方再付。

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