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政采云甲乙双方采购流程？

采购人甲方下单流程如下：

     供应商接单发货-采购人验收收货-双方发起结算完结 不需要供应商这边提供什么材料 。

  上架货品后 客户下单。

   在 交易中心—订单管理 里面查找 订单。

   查看订单 交易中心 订单管理 订单列表 点击[立即接单]后需选择交易经办人（填写本单位订单经办人）即可。

甲方采购有哪些流程和部门？

甲方采购的具体流程和相关部门可能会因不同的机构或公司而有所不同，但通常包括以下几个环节和部门：
1. 采购需求确认：甲方内部的采购部门或相关业务部门接收各个部门的采购需求，对需求进行审批和确认。
2. 采购计划制定：采购部门根据需求确认制定采购计划，包括制定采购预算、确定采购方式和采购策略等。
3. 供应商选择和筛选：采购部门或采购管理部门通过招标、询价等方式获取供应商信息，并根据一定的评审标准进行评估和筛选， 最终确定合适的供应商。
4. 采购合同签订：采购部门根据选定的供应商向其发出采购通知书或采购合同，双方进行合同谈判和签订。
5. 采购执行和监控：甲方的运营部门或项目部门负责与供应商进行具体的采购交付和验收工作，并负责采购合同的履约情况监控。
6. 付款审批和结算：财务部门根据采购合同和相关规定进行采购费用的审批和付款结算。
7. 供应商管理和绩效评估：采购管理部门或供应链管理部门定期对供应商进行绩效评估和管理，保证供应商的质量和交货准时性。
常见的与采购相关的部门包括：采购部门（或采购管理部门）、财务部门、业务部门、项目部门、风险管理部门、供应链管理部门等。具体的部门设置和流程可能会有所不同，根据不同机构和公司的规模和业务需求而定。

采购部的工作流程主要分为7个步骤：1、接受各部门的需求订单；2、供应商询报价；3、签订合同；4、登记台账；5、请付款；6、跟货、催票；7、到货验收及问题反馈。接下来我为大家逐一讲解。



首先第一个环节，接受各部门的需求订单。各部门需要采购什么物品，按照公司流程提交申请，经审批通过后，我们采购部按照要求给大家进行采购。

第二，供应商询报价。接到采购申请，按提单物料要求寻找供应商，要求报价（原则上要求最少3-5家供应商报价），报价要求型号、规格参数、价格、付款方式、货期、联系方式等等都要说明；接到反馈报价单进行比价、议价，制作比价单，反馈给领导审批。



第三，签订合同。待领导给出意见审批通过后，联系供应商签订合同，然后审核合同，以及生效合同。

第四，登记台账。签定合同后，按项目登记台账，制作纸质的付款审批表，建立合同的超链接，生效的合同扫描并存档到相应的台账超链接处。

第五，请付款。纸质付款审批表做好签字后反馈上级领导审批签字；需要付款的合同走请款流程，编辑好的请款信息发到请款群里，待贾总审批通过后方可提交财务付款；付款信息同步登记台账，截图并存档。

关于采购流程，各个环节都是由谁负责？

以下意见,仅供参考:

1.项目工程师负责设备调研\试用,然后确定采购品种,提交采购申请单,由于没有采购部门,则应由项目工程师推荐供应商与提供报价单,以便领导评估;

2.项目经理负责或部门总监审批采购申请单和选择供应商;

3.项目工程师根据领导批复的意见与供应商洽谈合同条款,关键材料或大项目采购应由项目经理或部门总监参与合同谈判;

4.合同条款确认后,经项目经理或部门总监一级审核,再由总经理签字审批后盖单生效;

5.验收应由质检部门负责,必要时需项目工程师参与,确认是否特采;

供应商的合作流程是什么？

找对应公司采购。采购会详细跟你说。基本上是签订合同。商品先审，审核过了，你要发货，公司拍摄VCR，录制节目的时候你要到场协助，有一定的录制费用，大概1000那样。

然后你把货物发到公司。节目录制完后开始播出。一个月后开始结账。不同公司不一样的。

关键你是什么产品。建议做省台。这样销量会好。单纯的市台你销量估计不容易回本。

服装采购的流程？

a：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

b：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

c1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

h：申请部门得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”，进行提货、销售。

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