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供应商供货给客户怎么开票？

供应商供货后，按照送货的物品汇总给客户开具发票即可。供应商按照客户要求给供应商正常供货后，有的是按照供货次数结账，也有按照月结款的。如果按照月结账形式的，在次月初将上月有客户签收的送货清单连通发票一起交于客户。发票按照月送货汇总金额开具。如果送的品种少，可以按照送货明细逐一开具，如果送货品类很多，可以开具增值税发票明细清单。

企业单位在产品销售过程中，供货企业向采购单位开具增值税专用发票或增值税普通发票时，在采购单位栏填写购货单位名称、纳税识别号、账号及开户行、地址及电话等信息，在发票销售内容栏填写所销售产品的名称，型号，数量，价格，税率等信息，然后选择发票打印并加盖销售单位发票专用章即可。

我来回答：做为企业供应商，对方自然需要你提供正规票据，一是为了提供进货成本，好做成本核算；二是为了抵扣增值税进项税，减少实缴增值税金。

供应商开票之前要向客户索取开票信息，如对方企业全称，纳税人识别号，地址电话，开户行及账号的必须资料，开具增值税发票。记得在客户联及抵扣联盖发票专用章。

付给买家采购员回扣,卖家如何开发票？

给采购员回扣一般就是开的发票面额高于实际采购价。

回扣是指卖方从买方支付的商品款项中按一定比例返还给买方的价款。按照是否采取账外暗中的方式，回扣可以简单分为两种，即“账内明示”的回扣、账外暗中的回扣。

回扣包括两种：一种是账外暗中的回扣，即《暂行规定》的规定；另一种是“账内明示”的回扣，即回扣记入正规财务账，并且有据可查，如发票、合同中都有明确的表示。两种回扣方式中，账外暗中是法律所禁止的行为，而账内明示是法律所允许的方式。其中，只有账外暗中的回扣才构成商业贿赂，属于不正当竞争的违法、犯罪行为。

关于采购时开票的问题？

根据提供的业务内容税率是不同的，比如有11%，6%，3%的增值税税率，所以一般采购合同应该明确写明所购商品的税率，以免产生经济业务纠纷。

供应商开票是什么意思？

供应商开票是你买的东西 ，对方给你开增值税专用发票， 或者是增值税普通发票 ， 你在买东西的时候，一定要及时的向对方索要增值税普通发票。或者是增值税专用发票，因为你有了发票以后，才可以回到公司向你们的财务进行报销的。如果没有发票的话，财务是不会给你进行报销的。

如果采购货物对方不能开票怎么办？

企业单位在采购货物、原料的，销售单位有义务开具发票（包括增值税专用发票或增值税普通发票），如果销售单位自己不能开票的，可以到属地税务机关窗口办理代开增值税发票申请，销售单位根据产品销售额填写代开发票申请表，税务机关可以代开发票。

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