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采购如何审核供应商？

审核供应商是为了确保采购的可持续性和道德性，同时确保供应商能够满足采购需求。以下是一些审核供应商的方法：

背景调查：对供应商进行背景调查，了解其公司的历史、声誉和财务状况，评估其稳定性和可靠性。

业绩评估：评估供应商的过去业绩，包括销售记录、偿还债务和提供服务的质量。

信用评估：评估供应商的信用记录，包括其被银行和其他机构授予的信用等级。

产品知识：了解供应商提供的产品或服务的知识，包括其产品的市场份额、特性和交货时间等。

遵守法规和道德标准：评估供应商遵守法规和道德标准的能力，包括其遵守劳工法规、环境保护和社会责任等方面的能力。

测试和评估：测试供应商提供的产品或服务，评估其质量、性能和可靠性，以确保满足采购的要求。

沟通和谈判：与供应商进行合理的沟通和谈判，以确保供应商能够满足采购的要求，并维护双方的利益。

以上是一些审核供应商的方法，采购可以根据不同的需求选择合适的方法。审核供应商需要耗费时间和精力，但可以帮助确保采购的可持续性和道德性，同时确保供应商能够满足采购需求。

采购可以审核供应商的业务能力、质量管理、交货能力等方面。具体的审核内容包括但不限于：调查供应商的资质、信用情况、及产品或服务的质量水平；评估供应商的生产能力、技术实力、研发能力、售后服务等。

审核需要保证客观公正，基于合理的标准和过程进行。

采购审核供应商的方法:

1、明确所考核的产品，是材料还是设备或者兼有，不同的产品有不同的考核方式，考核关键点也不一样。

2、提前了解产品的制程（生产工艺），找出关键质控点。

3、了解公司对于所考核产品的标准（采购、质量、体系等所有涉及到考核的标准）。

4、提前准备审核的相关表格。

5、到现场之后，按照考核标准进行审核，比如：生产能力，生产工艺，客户群体，资金周转情况，供应体系是怎么样的，出现问题的响应时间，影响产品交期的关键材料等等。

6、拍照记录，便于回公司整理汇报和存档。

7、填写评估表单，确定对于供应商的进一步管理方法。

8、供应商审核资料整理、归档。

采购审批流程？

1、采购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、采购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

为什么采购订单录入还要审核？

采订单录入后需要审核的主要原因有以下几点：

1. 数据准确性：审核采购订单可以确保订单中的数据准确无误，包括供应商信息、商品数量、价格等。通过审核可以减少因输入错误或信息不完整而导致的采购问题，确保订单信息的准确性。

2. 预算控制：审核采购订单可以对预算进行控制和核对。审核过程可以确保订单的商品和数量在预算范围之内，并防止超支或者未经授权的采购行为。

3. 合规性和政策遵守：审核采购订单可以确保采购过程符合公司的合规政策和采购流程。通过审核，可以遵守公司内部的采购规定，确保采购的合法性和透明性。

4. 供应链管理：审核采购订单可以确保供应链的顺畅运作。通过审核，可以检查供应商的资质和信誉，并保证采购订单与供应商的合作关系得到有效管理和维护。

5. 风险管理：审核采购订单可以帮助识别和管理潜在的风险。审核程序可以检查合同条款、付款条件和交货日期等重要细节，确保遵守合同约定，并降低采购过程中的潜在风险。

采购审批依据是什么？

采购审批依据如下：一个企业有各部门，各部门采购提出非产品用物资申请，采购部门要核对库存，有库存不再采购。

采购部门根据产品计划和定额，汇总需求减去库存，编制采购计划，采购计划审批后，价格询比价审批，采购合同审批，货到后交验，合格后入库

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