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供应商少收货款账务怎么处理？

这样做账：已确认收不回来了，也没有提前计提坏帐准备，在当年发生的收不回来的应收帐款，则：

借：管理费用

贷：应收帐款

之所以记入管理费用，是因为，对应收帐款是一个单位的管理行为，因为管理不严造成的损失，是与生产经营有关的，所以记入“管理费用”。

少付的应付账款的账务处理是:

(1)继续支付给供应商的应付款,会计分录是:

借:应付账款

贷:银行存款

(2)查明确实无需支付了的应付账款,会计分录:

借:银行存款

贷:营业外和收入

少收货款账务应该及时处理，不能拖延，否则会对公司的经营造成负面影响。
首先，应该核实供应商报账单与公司的账务记录进行核对，确定确实存在少收货款。
如果存在问题，应该及时联系供应商，协商解决方法，可以采取退货或者补足款项的方式解决问题。
同时，还需要对公司自身的财务制度和流程进行反思和完善，以避免类似问题再次发生。
在处理好少收货款之后，还需要加强和供应商的沟通和信任，建立起长期的合作关系。

需要按照合同和法律规定处理。
如果供应商存在少收货款的情况，应及时与其沟通确认，并要求其补充相应的货款。
如果供应商坚持不履行付款义务，则可以采取法律手段要求其支付相应货款及罚金。
此外，应对供应商的信誉及合作意愿进行评估，如出现严重问题，需要及时终止合作关系，避免对公司的财务造成影响。

1.

少付的应付账款的账务处理是：

继续支付给供应商的应付款的账务处理：借：应付账款贷：银行存款

查明确实无需支付了的应付账款的账务处理：借：银行存款贷：营业外收入

2.

少收的货款账务处理

向客户追回少收的应收账款的账务处理：借：银行存款贷：应收账款

对于确实收不回的应收账款，确认坏账准备的账务处理：借：资产减值损失贷：坏账准备

进口贸易公司账务处理流程？

进口贸易公司的账务处理流程主要包括采购、付款、入库、销售和收款等环节。

首先，公司需要根据需求进行采购，并与供应商签订合同和付款协议。

接着，将采购的货物入库，并核对货物数量和质量。

在销售环节，需要根据客户需求进行报价和销售，并开具发票和收款。

最后，根据实际情况和财务需求，对账务进行核算和结算。整个流程需要严格的财务管理和监控，确保公司账务的准确性和安全性。

出口货物有一部分为无商业价值的免费样品，不用向客户收钱的，报关单上也没有样品的记录，问发票要怎麼开？

1.供应商给你开100元的增值税发票

2.报关单上面填120元的金额

3.出口发票上填120元的金额

合同成交价格=出口发票价格=报关单金额

增值税发票上的价格相当于你的采购成本，和出口的单据没有关系的。

（换句话说出口发票是你卖给客户的价格，增值税发票是你的成本，至于你的利润没人管你的，对吧？）

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