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国企采购需要财政评审吗？

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定，政府采购应当依法进行财政评审。但是对于国有企业的采购，是否需要进行财政评审，需要根据具体情况进行判断。一般情况下，国有企业采购的资金主要来源于企业自身的收入，不涉及政府的财政资金，因此不需要进行财政评审。但是，如果国有企业与政府之间存在关联性，比如企业与政府有合作协议或政府提供财政资金支持等情况，国有企业的采购可能就需要进行财政评审。

此外，根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，对于招标采购项目，应当进行财政评审，其目的是为了保障招标采购项目的财务可行性和合规性。

因此，对于国有企业的采购，需要根据具体情况进行判断是否需要进行财政评审。如果涉及政府的财政资金支持或与政府有合作协议，或者是招标采购项目，就需要进行财政评审。

 国企采购项目需求论证和财政评审，先后顺序是:需求论证在前，主要是项目预可研、可研、初步设计，立项批复后就完成需求论证。财评是在立项批复后委托设计单位进行设计及投资编制，并将项目投资报财政评审。

      因此，采购项目一般是需求论证在前，财评在后。

国企建设项目需财政评审，由于国企建设项目资金来源于财政拨款以及国家资金，均需要财政评审。

       所有需要招投标的项目均属于国家财政拨款，以及政府投资或者需要使用财政资金占10%以上的项目，就必须要走财政评审。最终结算付款的金额以财政审定为准。

信息化采购流程及注意事项？

信息化采购是指组织或企业购买与信息技术相关的产品和服务，以下是常见的信息化采购流程及注意事项：

采购流程：

1. 需求确定：明确组织或企业的信息技术需求，包括硬件、软件、系统集成、服务等方面。

2. 市场调研：进行市场调研，寻找合适的供应商，收集相关产品和服务的信息，比较各方案的优缺点。

3. 编制采购计划：根据需求和调研结果，编制采购计划，明确采购规模、预算、时间等。

4. 发布招标公告：如果采购规模较大，可通过招标方式进行，发布招标公告，并邀请供应商参与竞标。

5. 评审和选择供应商：对供应商进行评审，综合考虑价格、质量、服务、经验等因素，选择最合适的供应商。

6. 签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，明确双方的权责义务，确保供应商能够按照要求提供产品和服务。

7. 履约管理：对供应商的履约情况进行管理和监督，确保按时交付，并且满足预期的质量和性能要求。

注意事项：

1. 需求明确：在开始采购前，确保对信息化需求进行充分明确，以避免后期出现误解和不满。

2. 可行性研究：进行信息化采购前，进行可行性研究，评估项目的实施风险和效益，确定是否值得采购。

3. 供应商评估：对供应商进行综合评估，考虑其资质、技术实力、服务能力、售后支持等因素。

4. 合同和条款：在签订合同前，认真审查合同条款，明确产品交付时间、质量要求、售后服务、责任分担等内容。

5. 保密与安全：确保采购的产品和服务能够满足信息安全和保密要求，包括数据保护、网络安全等方面。

6. 监督和验收：在履约期间进行供应商的监督和验收，确保交付的产品和服务符合合同要求，并进行必要的测试和验证。

信息化采购需要综合考虑多方面因素，包括需求、供应商选择、合同管理等，合理规划和管理采购过程可以确保采购的产品和服务能够满足组织或企业的信息化需求，并实现良好的投资回报。

一般来说,进行采购信息化的目的有两个: 1、单据处理、数据记录，这一点主要是清楚的记录采购中发生的业务的详细数据，这种方式只是对事而进行的信息化。

2、另外一种是对人进行的信息化，主要是为了监控而作的采购系统。 对于企业来讲，第一种基本上没什么，很多企业都做到了；第二种则很少企业能做到，尤其是国内企业做到的很少。 所以建议你以第一个为现实目标，也比较切合实际，而且推行起来也比较容易。

政采云上采购意向够30天才可以发布采购计划吗？

根据政采云的规定，上采购意向后确实需要等待30天才能发布采购计划。这样的规定可能是为了给予其他潜在供应商足够的时间来对意向进行评估，从而提高采购的公平性和竞争性。

此外，等待期还可以充分考虑市场变化和业务需求的变化，确保采购计划的准确性和可行性。因此，在政采云平台上，采购意向和采购计划的发布是需要经过一定时间间隔的达到更好的效果。

sap采购申请如何下达？

一. 在SAP中下达销售/采购订单 (本说明以采购预付款为例)

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述：由采购在SAP中下达与供应商的采购订单(购买哪些物料或服务，数量、金额等信息)



二. 基于销售/采购订单提交 预收/预付申请

路径：主菜单-采购-采购订单

操作岗位：建议为采购员

简述:由采购基于刚才下达的订单提交预付款申请,可以在界面上调整预付比例。



三. 基于销售或采购的的预收/预付申请做收付款

路径：主菜单-收付款业务-付款-付款

操作岗位：财务

简述：由财务在SAP中勾选该供应商的预付款申请创建付款单。



四. 基于采购收货单/销售交货单 转发票

路径：主菜单-采购-应付发票

操作岗位：财务

简述：预付款后供应商送货到本公司，财务收到供应商发票后在系统内基于采购收货单转应付发票，同时系统自动核销供应商账款



五. 可能碰到的问题

a、做预付申请、转发票时选不到上游单据

解决办法：修改【单据类型】后重试。



b、生成来自同一张采购订单的应付发票时，系统会自动核销已付款的预付款申请，也可以手动勾选需要核销的预付款，还可以修改核销金额，进行部分核销。

c、可以利用未清物料清单报表，查看不同状态的预付款申请：未付款的申请单、未核销的预付款等。

回答如下：下面是 SAP 采购申请的下达步骤：

1. 登录 SAP 系统，选择采购申请模块；

2. 点击“创建采购申请”按钮，进入采购申请创建页面；

3. 在采购申请创建页面，填写采购申请的相关信息，包括需求部门、申请人、物料编码、数量、交货日期等；

4. 点击“保存”按钮，保存采购申请；

5. 采购申请保存后，可以通过“审核”功能进行审核；

6. 审核通过后，可以通过“下达”功能下达采购申请；

7. 采购申请下达后，可以通过“跟踪”功能进行跟踪，查看采购申请的执行情况。

以上就是 SAP 采购申请的下达步骤，需要注意的是，在下达采购申请之前，需要经过审核流程，确保采购申请的合理性和可行性。

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