市场采购贸易专业财务工作-什么是1039市场采购贸易方式

财务人员能做采购的事情吗？是你在找的话题吗？小采也在关注财务人员能做采购的事情吗？这个话题呢！以下是小采整理的相关资料，一共整理了5个相关资料财务人员能做采购的事情吗？的解答，和我一起来探讨吧。

财务人员能做采购的事情吗？

1、如题所述，基于规范运作及内部控制管理相关要求，财务人员不宜兼任采购业务工作；

2、请予设置合规合理的职责范围，明确工作分工，建立岗位监督及制衡机制，完善内部管理；

3、以上仅供参考，请予结合实际依法操作。

1、如题所述，基于规范运作及内部控制管理相关要求，财务人员不宜兼任采购业务工作；

2、请予设置合规合理的职责范围，明确工作分工，建立岗位监督及制衡机制，完善内部管理；

3、以上仅供参考，请予结合实际依法操作。

会计和采购可以一起做吗？

小公司什么都做的绝对没冲突只要在关键的签字的时候注意下就好例如会计和出纳的签字就不能都是你自己的在小企业一般都是一个人做几个人的事很正常的没事而且辅助会计是指公司内部的成本会计吗如果是的话那就更不用担心了成本会计做的其实说白了就是内帐和采购没冲突的

会计如何与采购部对接？

采购部与财务部的对接

第一节与财务部门合同管理的对接

1、财务部对上报合同的权限的审核:对符合授权标准的且审核无误的，经授权人员签字盖章后，按流程进行备档留存。

2、财务部对合同的管理:编制合同政策一览表并与采购部门政策一览表进行对照。

第二节与财务部门各项费用的对接

1、采购人员对合同中所涉及到的各项费用及返利的收取进行监督，督促财务部门按合同付款并按期收取各项费用。

2、督促各分部采购部，要求供应商按期核对往来帐务。帐务内容包括:应付帐款;应收返利、降价退残、折让等应收款;应收场地使用费、空调安装费、市场推广费、促销管理费、营业场所支持费等(财务部统一下发财务确认函)。

第三节与财务部门付款结算的对接

一、付款结算过程中对供应商的基本要求

1.供应商进行货款结算必须与公司签订合同。

供应商必须与公司签订合同，并具有总部统一编制的结算号才能来公司办理货款结算事宜，两者缺一不可。供应商合同期满未签订新合同的，旧合同可延期执行一个月，一个月后仍未签定新合同，则停止付款，或者按无合同付款流程向总部报批。

2.供应商必须为一般纳税人，进行货款结算必须遵守公司的税票回收制度。

A 代销商品结算

必须有增值税发票才能支付货款，不开或错开增值税发票的不予结款。

B 经销商品同城结算

必须坚持“一手钱一手票”的原则，有特殊情况需进行支付的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，经分部总经理审批后方能支付。

C 经销商品异地结算

异地结算的供应商税票必须7天内收回，时间从货款付出后第二天算起。有特殊情况不能按时收回税票的，由采购人员提出申请，说明理由并给出交付日，必须报总部采购中心、财务中心审核批准后方能支付。针对一个供应商只能进行一次特批，累计有两笔税票未能收回的，结算组必须立即停止对该供应商任何款项的支付，结算人员要给予严格控制。

D 先款后货

同城中的供应商，规定2天的回收期;异地的供应商，规定7天的回收期。时间从货款付出后第二天算起，由采购人员全权负责。

3.货款结算后应付帐款余额不得小于残次、退货、各项应收收入及合同约定的铺底金额之和，清退的要留有足够帐面金额。结算会计要控制供应商的结算。

财务会计与采购部的对接工作，主要是包括材料购入时的借款，入库后的验收报销，材料的出库核算。

购买材料，合同签订后，根据合同约定，预付部分货款，采购部需到财务部办理借手续，分管会计根据业务性质，进行相关的业务处理。

材料到货验收后，到财务部办理冲账手续，会计进行相应的业务处理。

采购部发出材料后，月末财务会计要归类核算，并对账。