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市场采购贸易方式需具备的条件？

市场采购贸易方式是指由符合条件的经营者在经国家商务主管的部门认定的市场集聚区内采购的、单票报关单商品货值15万（含15万）美元以下、并在采购地办理出口商品通关手续的贸易方式。

市场采购贸易方式的特点：

1.免征不退税：市场采购贸易出口货物免征增值税，也就是说市场采购贸易方式不用开发票出口，但也不办理出口退税。

2.简化申报：出口货物可按章进行分类、申报、鉴定、检验，通关更便捷。

3.风险可控：对网络化信息平台进行全程运营和监管，所有交易均通过网络化信息平台完成。确保出口商品“原产地可查、风险可控、责任可究”。

公司第一次直接采购进口流程及注意事情？

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业务开发和洽谈。国内买房与国外卖方就采购的价格，贸易方式，交付日期，结算方式，运输方式，到货港，产品相关的要求等达成共识，并签订采购合同。

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开立信用证。根据合同，国内买方制定信用证申请草稿，写明信用证有效期，合同总金额，到货港，即期或者远期，货品描述，所需交单的文件（发票、箱单、产地证、提单等等）以及其他额外要求，在与卖方协商沟通后，卖方接受此信用证的情况下整理资料提交给银行，同时付保证金给银行，银行审单后，确认无误可对外开出信用证。

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国外卖方收证并生产备货、发货。信用证开立之后，国外卖方会收到银行的LC电文，并通知工厂生产货品，如有库存，也可直接发货。卖家联系船公司，预定集装箱，在最晚装运日之前将货物交付给船公司。

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卖方交单。卖方根据信用证要求的文件内容，制定发票、箱单、提单等等单据，交给国外被通知行进行审核，被通知行审核后会将所有文件寄给国内通知行。

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国内银行收单，买方承兑。通知行收到单据之后，会通知买家到银行拿单承兑，如无不符点，可直接承兑，如有不符点，则需买家同意，买家可选择接受不符点，也可选择留单拒付，也可选择直接退单。确认承兑后才可从银行拿到整套单据。

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货物到港清关。货物经过运输，到达指定港口，买方可委托货代进行清关，匹配货物税号，提单背书，单据整套递交给海关，根据海关要求进行申报，海关审核过关后可放行，货物放行后，买方可提货到仓库。

东莞1039市场采购报关流程？

1、资格备案

从事市场采购贸易的对外贸易经营者，应当向市场集聚区所在地商务主管部门办理市场采购贸易经营者备案登记，并按照海关相关规定在海关办理进出口货物收发货人备案。企业可采用“多证合一”方式或通过“单一窗口”“互联网+海关”办理进出口货物收发货人备案。

2、商品备案

对外贸易经营者对其代理出口商品的真实性、合法性承担责任。经市场采购商品认定体系确认的商品信息应当通过市场综合管理系统与海关实现数据联网共享。对市场综合管理系统确认的商品，海关按照市场采购贸易方式实施监管。

3、提出检验检疫申请

需在采购地实施检验检疫的市场采购贸易出口商品，其对外贸易经营者应建立合格供方、商品质量检查验收、商品溯源等管理制度，提供经营场所、仓储场所等相关信息，并在出口申报前向采购地海关提出检验检疫申请

热力公司采购项目流程？

 1、材料采购申报 

1。1正常申报：工程、日常等工作根据实际需求，在每个工作开始前由项目负责人上报采购计划申报表,交于主管审核，仓库保管核实仓库是否备有存货,按核实过的实际需求进行申报,并经领导签字认可后交于业务员进行采购。 

1。2急需申报:施工中，如有急需材料，须经理批准后,由项目负责人通知业务员，进行急需采购.货物到达现场后，项目负责人填报急需用料单，并在两日内按正常材料采购程序补齐采购手续. 

2、货品到库后，经仓库保管验收后，填写收货单.如直接送至现场,仓库保管必须到现场验货。  

3、申报人领取物品，填写出库单据。 

零星采购流程？

一、零星物资界定

零星物资指件数在10件以下，总额度在5万元以内（不含）的政府采购目录中的货物。一般为电脑、打印机、碎纸机以及办公桌、椅、柜等货物。

二、采购程序

1.立项审批

由使用单位按照学校财务管理方面规定提出申请，报请相关领导审核同意（立项时应注明资金来源）。

2.计划审批

由国资处根据立项审批文件向市财政局相关科室提出采购申请，立项审批文件复印件交国资处采购科，原件使用单位留存。

3.计划反馈

上级财政部门对申报计划审核批准后，国资处采购科给使用单位送达《焦作师专零星物资采购通知单》，同时提供焦作市政府采购协议供货商花名册。

4.公开询价

由使用单位在焦作市政府采购协议供货商花名册内选定供应商（不少于三家）进行询价。参加询价工作人员不少于两人，询价结果需单位负责人确认签字。

5.供货验收

使用单位根据询价结果，依据质优价廉原则自行选定供应商供货，并对货物进行验收。验收过程中，需认真核对货物规格、型号、参数、数量等指标，确保所供货物与合同保持一致，并按照学校要求进行固定资产登记入库。

6.合同备案

由国资处负责向焦作市财政局提出合同备案和支付申请。

7.合同支付

使用单位根据学校财务报销制度持立项审批文件、采购合同、固定资产入库单、购物发票、财政支付申请表等材料办理财务报销手续，完成合同支付。

三、其他

国资处定期编辑发布《焦作师专零星采购成交价格信息》，供各使用单位制定预算和询价时参考。

一个企业除生产需要的原材料和机电配套件外，还有许多规格多，数量少的生产辅助用料，企业制订的采购管理制度对零星采购有明确要求，各使用部门每月报零星用料计划，采购部汇总编采购计划，一般零星采购金额在100元以下，采购员直接采购，采购金额在100元～500元需要询比价，若应急可以先采购后补办价格审报手续等。

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